Financiële ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie begroting 2025 - 2029 | |||||
1. Algemene uitkering meicirculaire 2025 We verwerken de meicirculaire 2025. | 0 | -491 | 0 | 782 | 800 |
2. Opstellen verbeterplan De Nobelaer We zetten externe deskundigen in voor het opstellen van het verbeterplan van De Nobelaer. | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Uitkomst verbeterplan De Nobelaer Op 16 april 2025 presenteerden we het verbeterplan voor de Nobelaer. We spraken af om de financiële consequenties van het verbeterplan op te nemen in de kadernota. | -460 | -250 | -250 | -250 | -250 |
4. Jeugdzorg: niet vrij toegankelijke zorg Op basis van de jaarcijfers 2024 verhogen we het budget voor 2025 voor de niet vrij toegankelijke jeugdzorg. | -243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Jongerenwerk De afgelopen jaren betaalden we een van de drie jongerenwerkers uit incidentele middelen. De blijvende aandacht voor onze jongeren vraagt om het structureel maken van de inzet van de huidige derde jongerenwerker. Dit betekent dat we naast de twee structurele jongerenwerkers ook de derde jongerenwerker structureel maken. | -132 | -147 | -147 | -147 | -147 |
6. Community builder Voor het realiseren van zorgzame buurten zetten we community building in. De kosten komen ten laste van de taakmutatie versterking wijkteams (zie ook programma 1). | -112 | -128 | 0 | 0 | 0 |
7. Leefbaarheidsbudget We vullen het leefbaarheidsbudget aan tot de afgesproken € 100.000. | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Actualisatie indexeringen 2026-2029 We actualiseren de indexeringen voor loon- en prijsontwikkelingen. | 0 | 16 | -5 | -28 | 4 |
9. Evenementen voor jongeren We nemen op verzoek van de gemeenteraad een budget op voor het organiseren van evenementen voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar (amendement 2). | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
10. Overig Administratieve wijzigingen tussen de programma's. | -122 | -95 | -95 | -95 | -95 |
Totaal wijzigingen | -1.176 | -1.195 | -497 | 262 | 312 |