Financiële ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie begroting 2025 - 2029 | |||||
1. Renovatie atletiekbaan We renoveren de atletiekbaan. Verschillende onderdelen die aan vervanging toe zijn kunnen we niet ten laste brengen van de voorziening onderhoud sportaccommodaties. | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Sfeerbeheergroep In 2023 en 2024 deden we een project met de Sfeerbeheergroep. Het project is succesvol. We hebben beter contact met de jongeren en zijn eerder op de hoogte van mogelijke problemen. We breiden de inzet nu uit naar 18 uur per week. | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
3. Huurverhoging sportclubs Het deel van de huurverhoging voor de sportclubs dat we niet doorvoeren boeken we af. | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 |
4. Dekking omgevingsjurist De kosten van de omgevingsjurist betalen we voor de helft uit de specifieke uitkering Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat en Energiebeleid (CDOKE programma 1) en voor de andere helft uit de implementatie van de omgevingswet. | 0 | 52 | 54 | 56 | 59 |
5. Overig Administratieve wijzigingen tussen de programma's. | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 |
Totaal wijzigingen | -99 | 18 | 21 | -26 | -73 |