Toelichting financiële mutaties
In het overzicht leest u een samenvatting van de mutaties bij het opstellen van de kadernota 2026-2029.
In de programma's nemen we financiële overzichten op met meer details en toelichtingen.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Algemene uitkering meicirculaire 2025 We verwerken de meicirculaire 2025. | 1.561 | 4.893 | 4.689 | 3.050 | 3.208 |
2. Algemene uitkering decembercirculaire 2024 We verwerken de decembercirculaire 2024. | 1.784 | 1.504 | 1.394 | 1.380 | 1.380 |
3. Actualisatie indexeringen 2026-2029 Voor de jaren 2026-2029 actualiseerden we diverse indexeringspercentages voor loon- en prijsontwikkelingen. We gebruiken indexeringspercentages uit onafhankelijke bronnen (Centraal Planbureau). | 0 | 688 | 29 | -1.043 | -903 |
4. Uitbreiding formatie We breiden de formatie op diverse gebieden uit. Een toelichting leest u in programma 1 en 2. | 0 | -245 | -256 | -266 | -277 |
5. Uitkomst verbeterplan De Nobelaer Op 16 april 2025 presenteerden we het verbeterplan voor de Nobelaer. We spraken af om de financiële consequenties van het verbeterplan op te nemen in de kadernota. | -460 | -250 | -250 | -250 | -250 |
6. Jeugdzorg: niet vrij toegankelijke zorg Op basis van de jaarcijfers 2024 verhogen we het budget voor 2025 voor de niet vrij toegankelijke jeugdzorg. | -243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Jongerenwerk en community builder De blijvende aandacht voor onze jongeren vraagt om het structureel maken van de inzet van de huidige derde jongerenwerker. Voor het realiseren van zorgzame buurten zetten we community building in. | -244 | -275 | -147 | -147 | -147 |
8. Uitvoering centrumvisie en vrijetijdseconomie De raad stelde in 2024 de Centrumvisie vast. Voor 2025 is € 200.000 beschikbaar. Voor een toekomstbestendig centrum is een werkbudget nodig. Dit budget is voor drie jaar voor mogelijk doorlopende acties. | 0 | -100 | -100 | -100 | 0 |
9. Evenementen voor jongeren We nemen op verzoek van de gemeenteraad een budget op voor het organiseren van evenementen voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar (amendement 2). | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
10. Evenementenbudget We nemen op verzoek van de gemeenteraad een algemeen evenementenbudget voor 2026 (amendement 1). | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
11. Overig Meerdere afwijkingen, uitgebreidere specificatie in de programma's. | -36 | -46 | -144 | -192 | -263 |
Totaal wijzigingen | 2.362 | 5.969 | 5.215 | 2.432 | 2.748 |